Bei einer manuellen Buchung der Barzahlung einer Zielrechnung bitte so vorgehen:

 

(1) Wählen Sie auf alle Fälle die Belgart "Einnahme" aus

(2) Sie können wahlweise den Kunden auswählen - ist aber keine Pflicht

(3) Erfassen Sie die Position wie im Beispiel angegeben, wir empfehlen auf alle Fälle Name und Rechnungsnummer anzuführen

(4) Wählen Sie bevor der Betrag eingegeben wird den Mehrwertsteuersatz "0,00" aus

(5) Geben Sie den Barbetrag ein, denn der Kunde zahlt

(6) Beenden Sie den Kassenbelg, drucken den Kassenbeleg aus geben Sie den Beleg dem Kunden - Belegerteilungspflicht!