Eingangs-Lieferschein

WEL (Eingangs-Lieferscheine) können direkt aus Bestellungen übernommen werden oder manuell erfaßt werden.

 

Hinweis: Für die Projektkalkulation müssen WER (Eingangs-Rechnungen) erfaßt werden!

 

Ablauf wie bei WER (Eingangs-Rechnung)

 

(1) Beleg übernehmen (kopieren): wählen Sie die Option "Bestellung übernehmen" aus und wählen aus den Suchfenster die entsprechende Bestellung aus - weiter Bild 2 Bestellung übernehmen

(2) Nummer: interne e-projekt Belegnummer

(3) Lieferant auswählen

(4) Notizen zum WEL erfassen

(5) Lieferscheinnummer des Lieferanten eingeben

(6) Lieferscheindatum des Lieferanten eingeben

(7) Zahlungskonditionen werden vom Lieferantenstamm übernommen - sonst manuell eingeben

(8) bei Überleitung in die Finanzbuchhaltung Aufwandskonto eingeben

(9) Status des WEL kann erfaßt werden - Hinweis: Auswahlmöglichkeiten können in den Firmenkriterien frei definert werden

(10) Endsummen: "Bruttobetrag" hier können Sie zur Rechnungskontrolle den Rechnungsbetrag des Lieferanten eingeben

                            "Summe Pos." zeigt die Summe der übernommenen Positionen aus der Bestellung an

                            "Differenz" zeigt eine eventuelle Differenz zischen Bestellsumme und Lieferscheinsumme an

(11) Belege: öffnet die Belegübersicht, damit ersichtlich ist, aus welcher Bestellung dieser WEL erstellt wurde. Zusätzlich können diesem WEL Dokumente, Bilder, PDF-Dateien

                     usw. zugeordnet werden.

(12) Etiketten: hier können bei Bedarf für die Positionen des WEL gleich Strichcodeetiketten gedruckt werden

(13) Ausdruck des WEL

 

 

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